Gestion financière
MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et citoyens de La Pêche,
Comme vous le savez, le 18 décembre dernier, le Conseil municipal a adopté une résolution demandant le report de l’adoption du budget 2024 à la ministre Laforest. Cette décision a été prise en raison du manque de personnel au département des finances. En effet, du mois d’avril à septembre 2023, deux postes-cadres étaient vacants dans ce département. Heureusement, nous avons depuis septembre le plaisir de travailler avec deux professionnels qui effectuent un travail remarquable pour rattraper le temps perdu et bien planifier les prochaines années financières.
Encore cette année, les défis sont toujours nombreux pour les municipalités du Québec. Le Conseil s’est efforcé de limiter l’impact de l’inflation, de l’augmentation des coûts des contrats municipaux et des taux d’intérêt sur le portefeuille des contribuables de La Pêche. Nous avons toutefois veillé à maintenir les services essentiels, à continuer le rattrapage des retards d’investissements dans nos infrastructures et équipements, à poursuivre nos efforts en environnement et à soutenir les initiatives de nos organisations communautaires. Le constat est tout de même clair : le Conseil est contraint de revoir certaines façons de faire actuelles afin de ralentir l’augmentation des coûts.
Des changements sont déjà en voie de se concrétiser au niveau de la gestion des matières résiduelles : La Pêche travaille avec Cantley et Chelsea pour mettre sur pied un service intermunicipal pour en réduire les frais. Au niveau du déneigement, nous évaluons sérieusement la possibilité de reprendre les opérations à l’interne. En ce qui concerne la gestion de la dette, nous repoussons certains projets d’infrastructure pour mieux répartir les coûts dans le temps, en plus de maximiser les opportunités pour l’obtention de subventions. Nous avons également mis en place un mode de financement interne pour diminuer les paiements d’intérêts sur nos dettes.
Au niveau de la taxation, les hausses sont tout de même plus élevées que souhaité. Dans les circonstances, le Conseil a décidé de revoir les modes de taxation pour que le partage des coûts soit davantage axé sur la valeur des propriétés. Le paiement des taxes sera de plus divisé en 4 coupons sur une période prolongée jusqu’à la fin octobre. La hausse du compte de taxes en 2024 pour une résidence unifamiliale de valeur médiane à 290 300 $ représente une somme annuelle de 208,14 $ en comparaison avec les taux de l’année antérieure. La variation du taux de taxe résidentiel est passée de 0,6202 $ à 0,4739 $ pour chaque tranche de 100 $ de l’évaluation municipale.
Somme toute, en comparaison avec les moyennes régionales et provinciales fournies par le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), La Pêche conserve un excellent profil financier.
Pour plus de détails sur le budget 2024 et les orientations du conseil municipal, je vous invite à consulter la Présentation du budget 2024, le Plan triennal d’immobilisation 2024-2026, le Plan stratégique 2019-2023, le Rapport annuel de gestion 2023 des services municipaux (publication à venir), le Plan d’organisation et le Profil financier 2023 du MAMH.
Guillaume Lamoureux, Maire de La Pêche
Présentation du Budget 2024
Découvrez dans le document :
- Ordre du jour adopté le 22 janvier 2024
- Taxes et évaluations foncières
- Retour sur les projets du Fonds Vert
- Sommaire du budget
- Exemples d’incompressibles
- Profil financier et ses comparatifs
- Résultats de l’équipe des subventions pour les projets municipaux
- Aperçu du Programme triennal d’immobilisations 2024-2025-2026
- Bilan d’utilisation des règlements d’emprunt (parapluies)
Pour mettre en plein écran, cliquez sur le carré à droite. 👇
Retrouvez les informations et les vidéos des séances extraordinaires du conseil qui ont eu lieu le 22 janvier 2024 :
Documents de référence
Rapport du maire, faits saillants sur les états financiers et le Rapport du vérificateur externe 2022
Le maire Guillaume Lamoureux a présenté, lors de la séance du Conseil municipal du lundi 2 octobre 2023, les faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe.
L’exercice financier 2022 s’est soldé par un excédent de fonctionnements de l’exercice de 286 840 $, résultant de revenus se chiffrant à 19 401 192 $, comparativement aux charges et affectations de 19 114 353 $, tel qu’audité par l’auditeur externe amenant ainsi l’excédent non affecté à 1 222 282 $ au 31 décembre 2022. Une partie de cet excédent a été affecté à l’exercice 2023 et un solde de 653 672 $ reste donc disponible.
Réalisations 2022
Sur les charges de fonctionnement totales de plus de 19 M$, un peu moins de 12,15 M$ sont constitués de frais et d’obligations :
- Quoteparts de la MRC des Collines-de-l’Outaouais : 4,23 M$
- Contrat de gestion des matières résiduelles : 1,56 M$
- 1,07 M$ pour les ordures et le recyclage
- 454 k$ pour le compost (nouveau service)
- 50 k$ pour les encombrants
- Contrat de déneigement : 1,46 M$
- Contributions à divers organismes : 663 k$
- Gestion globale de la dette : 1,29 M$
- Salaires incluant les charges sociales : 5,56 M$
Bien que l’année 2022 a été marquée par le manque de main-d’œuvre, la Municipalité a tout de même pu investir considérablement dans ses infrastructures et équipements, en plus de franchir de grands pas dans l’atteinte d’objectifs identifiés dans le Plan stratégique municipal 2019-2023. Des charges d’investissement de 4,5 M$ ont été réalisées, dont 3,11 M$ pour des travaux routiers. La Municipalité a aussi reçu les confirmations pour l’obtention de plus de 1,53 M$ en subventions non récurrentes, notamment 1 M$ du Programme d’innovation en construction en bois pour le futur Hôtel de Ville Passivhaus.
« Encore cette année je tiens à souligner le travail de tous les bénévoles de La Pêche. Bien que ce rapport décrive la situation financière de notre organisation, il n’inclut pas l’apport inestimable de votre contribution au bien-être de notre communauté. Au nom du conseil municipal et de tous les citoyens, je vous remercie pour votre engagement continu. » – Guillaume Lamoureux, maire
Selon le profil financier publié sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’habitation, le ratio d’endettement total net à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 0,88 $, comparativement au ratio moyen de l’ensemble des municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais de 1,72 $, celui de la classe de population 1,85 $ (population de 2 000 à 9 999 personnes), et celui de la province de Québec de 2,16 $. (Région administrative = 1,47 $).
Le rapport financier au 31 décembre 2022 démontre donc que votre Municipalité est en excellente situation financière.
ARCHIVES